| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 108 700 Kč | 48 858 500 Kč | 21 920 189 Kč | 44,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 754 700 Kč | 11 754 700 Kč | 2 596 988 Kč | 22,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 294 000 Kč | 15 874 000 Kč | 3 198 141 Kč | 20,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 718 000 Kč | 1 757 000 Kč | 1 612 676 Kč | 91,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 888 000 Kč | 18 947 800 Kč | 14 187 605 Kč | 74,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 444 000 Kč | 515 000 Kč | 324 780 Kč | 63,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |