| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 609 051 Kč | 57 853 637 Kč | 54 209 470 Kč | 93,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 122 237 Kč | 14 006 047 Kč | 12 898 678 Kč | 92,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 169 419 Kč | 18 346 283 Kč | 16 226 092 Kč | 88,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 678 582 Kč | 753 500 Kč | 632 900 Kč | 84,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 11 469 913 Kč | 23 858 650 Kč | 23 810 484 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 166 800 Kč | 187 023 Kč | 163 810 Kč | 87,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 002 100 Kč | 652 134 Kč | 427 506 Kč | 65,6% |