| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 169 419 Kč | 18 346 283 Kč | 16 226 092 Kč | 88,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 410 600 Kč | 2 439 010 Kč | 2 145 134 Kč | 88,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 170 000 Kč | 120 051 Kč | 100 601 Kč | 83,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 692 500 Kč | 2 896 745 Kč | 2 602 692 Kč | 89,8% |
| 516 | Nákup služeb | 5 470 769 Kč | 5 958 804 Kč | 5 259 078 Kč | 88,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 198 000 Kč | 6 679 948 Kč | 5 922 960 Kč | 88,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 227 550 Kč | 251 725 Kč | 195 628 Kč | 77,7% |