| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 714 664 Kč | 14 635 524 Kč | 13 112 884 Kč | 89,6% | |
| 501 | Platy | 8 615 172 Kč | 8 913 956 Kč | 7 925 599 Kč | 88,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 643 661 Kč | 2 001 972 Kč | 1 889 828 Kč | 94,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 448 781 Kč | 3 592 101 Kč | 3 178 928 Kč | 88,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 050 Kč | 127 495 Kč | 118 529 Kč | 93,0% |