| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 055 409 Kč | 56 221 515 Kč | 47 957 829 Kč | 85,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 714 664 Kč | 14 635 524 Kč | 13 112 884 Kč | 89,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 264 535 Kč | 21 414 932 Kč | 15 975 951 Kč | 74,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 628 582 Kč | 885 520 Kč | 802 500 Kč | 90,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 896 728 Kč | 17 633 850 Kč | 17 674 083 Kč | 100,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 776 000 Kč | 800 404 Kč | 175 013 Kč | 21,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 774 900 Kč | 851 285 Kč | 217 398 Kč | 25,5% |