| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 264 535 Kč | 21 414 932 Kč | 15 975 951 Kč | 74,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 538 700 Kč | 3 093 801 Kč | 2 692 058 Kč | 87,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 69 627 Kč | 61 048 Kč | 87,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 560 600 Kč | 2 689 583 Kč | 2 067 978 Kč | 76,9% |
| 516 | Nákup služeb | 5 403 069 Kč | 6 630 828 Kč | 5 007 554 Kč | 75,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 422 500 Kč | 7 408 938 Kč | 4 683 199 Kč | 63,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 239 666 Kč | 1 522 155 Kč | 1 464 114 Kč | 96,2% |