| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 159 139 Kč | 17 206 793 Kč | 17 206 793 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 11 741 196 Kč | 10 604 841 Kč | 10 604 841 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 804 000 Kč | 2 422 533 Kč | 2 422 533 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 596 893 Kč | 4 178 985 Kč | 4 178 985 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 17 050 Kč | 435 Kč | 435 Kč | 100,0% |