| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 741 196 Kč | 10 604 841 Kč | 10 604 841 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 11 701 196 Kč | 10 586 034 Kč | 10 586 034 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 18 807 Kč | 18 807 Kč | 100,0% |