| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 037 380 Kč | 1 845 023 Kč | 1 845 023 Kč | 100,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 3 661 Kč | 3 661 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 160 080 Kč | 116 564 Kč | 116 564 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 81 500 Kč | 58 598 Kč | 58 598 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 615 000 Kč | 495 855 Kč | 495 855 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000 Kč | 29 890 Kč | 29 890 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 100 000 Kč | 1 140 454 Kč | 1 140 454 Kč | 100,0% |