| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 024 396 Kč | 17 830 527 Kč | 17 830 527 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 88 961 Kč | 88 961 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 037 380 Kč | 1 845 023 Kč | 1 845 023 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 600 600 Kč | 2 018 765 Kč | 2 018 765 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 16 685 866 Kč | 11 535 947 Kč | 11 535 947 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 10 492 550 Kč | 2 231 849 Kč | 2 231 849 Kč | 100,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 207 000 Kč | 109 983 Kč | 109 983 Kč | 100,0% |