| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 492 550 Kč | 2 231 849 Kč | 2 231 849 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 149 000 Kč | 2 008 150 Kč | 2 008 150 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 205 000 Kč | 107 900 Kč | 107 900 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 60 000 Kč | 23 224 Kč | 23 224 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 54 000 Kč | 71 253 Kč | 71 253 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 550 Kč | 21 321 Kč | 21 321 Kč | 100,0% |