| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 484 000 Kč | 4 162 238 Kč | 3 516 828 Kč | 84,5% | |
| 501 | Platy | 1 255 000 Kč | 1 548 156 Kč | 1 388 789 Kč | 89,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 510 000 Kč | 1 686 800 Kč | 1 353 299 Kč | 80,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 719 000 Kč | 880 282 Kč | 727 740 Kč | 82,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 100,0% |