| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 957 950 Kč | 13 673 918 Kč | 11 487 810 Kč | 84,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 484 000 Kč | 4 162 238 Kč | 3 516 828 Kč | 84,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 716 500 Kč | 6 647 280 Kč | 5 215 534 Kč | 78,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 143 500 Kč | 234 000 Kč | 204 924 Kč | 87,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 310 950 Kč | 2 563 400 Kč | 2 484 983 Kč | 96,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 53 000 Kč | 55 000 Kč | 53 541 Kč | 97,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |