| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 716 500 Kč | 6 647 280 Kč | 5 215 534 Kč | 78,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 933 500 Kč | 1 036 600 Kč | 731 426 Kč | 70,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 341 000 Kč | 1 396 500 Kč | 948 736 Kč | 67,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 393 000 Kč | 2 371 380 Kč | 1 894 873 Kč | 79,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 985 000 Kč | 1 774 200 Kč | 1 514 141 Kč | 85,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 62 276 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 64 000 Kč | 68 600 Kč | 64 081 Kč | 93,4% |