| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 554 200 Kč | 4 368 308 Kč | 3 921 925 Kč | 89,8% | |
| 501 | Platy | 1 339 500 Kč | 1 944 658 Kč | 1 694 882 Kč | 87,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 413 000 Kč | 1 433 000 Kč | 1 319 493 Kč | 92,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 741 700 Kč | 940 150 Kč | 862 933 Kč | 91,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000 Kč | 50 500 Kč | 44 617 Kč | 88,4% |