| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 337 960 Kč | 16 403 008 Kč | 14 299 176 Kč | 87,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 554 200 Kč | 4 368 308 Kč | 3 921 925 Kč | 89,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 823 100 Kč | 8 684 485 Kč | 7 347 041 Kč | 84,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 195 000 Kč | 193 546 Kč | 193 546 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 710 660 Kč | 2 954 568 Kč | 2 766 607 Kč | 93,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 102 101 Kč | 70 057 Kč | 68,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |