| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 823 100 Kč | 8 684 485 Kč | 7 347 041 Kč | 84,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 876 950 Kč | 1 140 893 Kč | 886 498 Kč | 77,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 214 000 Kč | 1 317 300 Kč | 1 116 096 Kč | 84,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 361 150 Kč | 2 795 242 Kč | 2 136 249 Kč | 76,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 287 000 Kč | 3 356 369 Kč | 3 141 855 Kč | 93,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 84 000 Kč | 74 081 Kč | 65 743 Kč | 88,7% |