| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 282 332 Kč | 59 060 991 Kč | 35 594 308 Kč | 60,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 16 942 332 Kč | 20 107 611 Kč | 14 539 005 Kč | 72,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 38 340 000 Kč | 38 953 380 Kč | 21 055 303 Kč | 54,1% |