| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 942 332 Kč | 20 107 611 Kč | 14 539 005 Kč | 72,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 824 300 Kč | 5 042 940 Kč | 4 758 047 Kč | 94,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 127 632 Kč | 10 232 961 Kč | 5 604 433 Kč | 54,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 440 800 Kč | 456 600 Kč | 455 312 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 304 600 Kč | 4 065 010 Kč | 3 536 267 Kč | 87,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 145 000 Kč | 210 100 Kč | 184 947 Kč | 88,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |