| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 280 000 Kč | 38 893 380 Kč | 21 055 303 Kč | 54,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 280 000 Kč | 28 893 380 Kč | 21 055 303 Kč | 72,9% |
| 613 | Pozemky | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |