| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 489 900 Kč | 5 343 895 Kč | 5 007 811 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 1 757 000 Kč | 2 062 463 Kč | 1 922 001 Kč | 93,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 672 000 Kč | 1 999 574 Kč | 1 878 426 Kč | 93,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 010 900 Kč | 1 166 018 Kč | 1 091 606 Kč | 93,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 115 840 Kč | 115 778 Kč | 99,9% |