| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 463 560 Kč | 24 764 952 Kč | 19 812 919 Kč | 80,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 489 900 Kč | 5 343 895 Kč | 5 007 811 Kč | 93,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 672 400 Kč | 15 551 596 Kč | 11 155 561 Kč | 71,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 332 000 Kč | 346 584 Kč | 308 254 Kč | 88,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 689 260 Kč | 3 200 577 Kč | 3 156 493 Kč | 98,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 180 000 Kč | 186 800 Kč | 149 300 Kč | 79,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 135 500 Kč | 35 500 Kč | 26,2% |