| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 672 400 Kč | 15 551 596 Kč | 11 155 561 Kč | 71,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 668 400 Kč | 5 353 104 Kč | 3 001 395 Kč | 56,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 625 700 Kč | 1 684 450 Kč | 1 002 565 Kč | 59,5% |
| 516 | Nákup služeb | 3 287 000 Kč | 4 102 678 Kč | 3 673 027 Kč | 89,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 935 300 Kč | 4 111 146 Kč | 3 198 387 Kč | 77,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 156 000 Kč | 297 218 Kč | 280 188 Kč | 94,3% |