| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 264 600 Kč | 4 833 900 Kč | 4 240 421 Kč | 87,7% | |
| 501 | Platy | 1 962 000 Kč | 2 087 000 Kč | 1 972 551 Kč | 94,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 330 000 Kč | 1 688 000 Kč | 1 291 689 Kč | 76,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 928 300 Kč | 1 008 100 Kč | 930 904 Kč | 92,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 44 300 Kč | 50 800 Kč | 45 277 Kč | 89,1% |