| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 178 500 Kč | 19 767 004 Kč | 17 124 518 Kč | 86,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 264 600 Kč | 4 833 900 Kč | 4 240 421 Kč | 87,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 802 000 Kč | 9 489 800 Kč | 7 829 486 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 65 500 Kč | 183 000 Kč | 182 500 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 956 400 Kč | 3 383 504 Kč | 3 371 194 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 000 Kč | 112 000 Kč | 75 917 Kč | 67,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 1 425 000 Kč | 1 425 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 339 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |