| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 802 000 Kč | 9 489 800 Kč | 7 829 486 Kč | 82,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 520 000 Kč | 614 200 Kč | 425 321 Kč | 69,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 368 000 Kč | 398 000 Kč | 311 085 Kč | 78,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 840 500 Kč | 2 199 800 Kč | 2 024 968 Kč | 92,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 9 048 500 Kč | 6 212 800 Kč | 5 006 505 Kč | 80,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 000 Kč | 65 000 Kč | 61 607 Kč | 94,8% |