| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 128 100 Kč | 48 086 700 Kč | 42 579 322 Kč | 88,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 496 100 Kč | 31 011 700 Kč | 29 977 408 Kč | 96,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 632 000 Kč | 17 075 000 Kč | 12 601 914 Kč | 73,8% |