| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 496 100 Kč | 31 011 700 Kč | 29 977 408 Kč | 96,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 157 000 Kč | 5 201 600 Kč | 5 078 450 Kč | 97,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 692 500 Kč | 4 195 200 Kč | 3 366 313 Kč | 80,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 116 000 Kč | 101 000 Kč | 65 000 Kč | 64,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 21 259 277 Kč | 21 310 777 Kč | 21 413 261 Kč | 100,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 000 Kč | 54 500 Kč | 54 384 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 181 323 Kč | 148 623 Kč | 0 Kč | 0,0% |