| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 108 982 968 Kč | 108 982 968 Kč | 6 270 811 Kč | 5,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 837 500 Kč | 1 837 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 703 400 Kč | 21 703 400 Kč | 221 296 Kč | 1,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 58 321 468 Kč | 58 321 468 Kč | 2 755 049 Kč | 4,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 921 000 Kč | 921 000 Kč | 48 797 Kč | 5,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 739 300 Kč | 10 739 300 Kč | 57 264 Kč | 0,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 460 300 Kč | 15 460 300 Kč | 3 188 405 Kč | 20,6% |