| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 460 300 Kč | 15 460 300 Kč | 3 188 405 Kč | 20,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 599 800 Kč | 8 599 800 Kč | 1 030 629 Kč | 12,0% |
| 63 | Finanční operace | 6 731 500 Kč | 6 731 500 Kč | 2 140 834 Kč | 31,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 16 943 Kč | 13,1% |