| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 340 580 Kč | 9 351 210 Kč | 9 149 310 Kč | 97,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 156 800 Kč | 62,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 090 580 Kč | 9 101 210 Kč | 8 992 510 Kč | 98,8% |