| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 206 900 Kč | 3 545 466 Kč | 3 133 980 Kč | 88,4% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 660 469 Kč | 1 507 179 Kč | 90,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 993 900 Kč | 1 083 108 Kč | 950 135 Kč | 87,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 698 000 Kč | 778 659 Kč | 655 342 Kč | 84,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 23 230 Kč | 21 324 Kč | 91,8% |