| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 359 253 Kč | 18 730 872 Kč | 13 655 407 Kč | 72,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 153 200 Kč | 7 048 815 Kč | 7 048 815 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 809 500 Kč | 7 943 122 Kč | 7 934 448 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 318 000 Kč | 368 295 Kč | 368 295 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | -2 991 666 Kč | -1 720 649 Kč | -1 720 649 Kč | 0,00% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 Kč | 24 499 Kč | 24 499 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 206 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 854 219 Kč | 5 066 791 Kč | 0 Kč | 0,0% |