| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 683 400 Kč | 7 126 389 Kč | 6 234 789 Kč | 87,5% | |
| 501 | Platy | 2 989 000 Kč | 4 029 072 Kč | 3 613 497 Kč | 89,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 401 000 Kč | 1 394 524 Kč | 1 068 949 Kč | 76,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 246 600 Kč | 1 650 093 Kč | 1 499 644 Kč | 90,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 46 800 Kč | 52 700 Kč | 52 700 Kč | 100,0% |