| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 347 500 Kč | 8 567 391 Kč | 7 820 478 Kč | 91,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 588 000 Kč | 1 233 309 Kč | 1 122 707 Kč | 91,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 140 682 Kč | 87,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 578 000 Kč | 1 565 682 Kč | 1 529 058 Kč | 97,7% |
| 516 | Nákup služeb | 3 130 000 Kč | 3 983 328 Kč | 3 573 050 Kč | 89,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 631 500 Kč | 1 404 401 Kč | 1 265 162 Kč | 90,1% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 20 000 Kč | 16 600 Kč | 16 600 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 240 000 Kč | 204 071 Kč | 173 220 Kč | 84,9% |