| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 719 000 Kč | 1 456 572 Kč | 1 221 388 Kč | 83,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 28 000 Kč | 32 500 Kč | 26 601 Kč | 81,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 000 Kč | 14 500 Kč | 9 732 Kč | 67,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 278 490 Kč | 232 545 Kč | 83,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 583 000 Kč | 1 131 083 Kč | 952 511 Kč | 84,2% |