| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 814 500 Kč | 8 934 729 Kč | 8 756 946 Kč | 98,0% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 794 500 Kč | 8 671 419 Kč | 8 514 562 Kč | 98,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 22 950 Kč | 91,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 238 310 Kč | 219 434 Kč | 92,1% |