| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 755 862 Kč | 38 685 583 Kč | 29 184 054 Kč | 75,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 040 000 Kč | 8 977 300 Kč | 8 568 132 Kč | 95,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 077 502 Kč | 18 650 048 Kč | 14 798 977 Kč | 79,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 262 000 Kč | 262 000 Kč | 240 720 Kč | 91,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 733 325 Kč | 5 842 318 Kč | 5 182 251 Kč | 88,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 390 000 Kč | 478 500 Kč | 393 974 Kč | 82,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 093 035 Kč | 4 315 417 Kč | 0 Kč | 0,0% |