| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 210 000 Kč | 5 761 000 Kč | 3 193 977 Kč | 55,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 574 000 Kč | 580 000 Kč | 332 302 Kč | 57,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 439 087 Kč | 61,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 846 000 Kč | 3 141 000 Kč | 2 210 036 Kč | 70,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 50 000 Kč | 1 300 000 Kč | 134 144 Kč | 10,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 39 076 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 39 332 Kč | 196,7% |