| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 574 000 Kč | 580 000 Kč | 332 302 Kč | 57,3% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 371 Kč | 137,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 967 Kč | 35,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 16 506 Kč | 39,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 66 639 Kč | 58,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 676 Kč | 173,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 362 000 Kč | 368 000 Kč | 221 144 Kč | 60,1% |