| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 512 000 Kč | 5 087 000 Kč | 3 326 198 Kč | 65,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 571 000 Kč | 561 000 Kč | 639 299 Kč | 114,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 695 000 Kč | 695 000 Kč | 432 209 Kč | 62,2% |
| 516 | Nákup služeb | 3 078 000 Kč | 3 463 000 Kč | 1 925 140 Kč | 55,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 118 000 Kč | 318 000 Kč | 270 052 Kč | 84,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 28 985 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 514 Kč | 61,0% |