| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 571 000 Kč | 561 000 Kč | 639 299 Kč | 114,0% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 054 Kč | 105,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 55 000 Kč | 25 000 Kč | 13 727 Kč | 54,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 344 Kč | 43,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 140 000 Kč | 110 000 Kč | 206 079 Kč | 187,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 000 Kč | 40 000 Kč | 40 198 Kč | 100,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 327 000 Kč | 345 000 Kč | 360 897 Kč | 104,6% |