| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 164 000 Kč | 3 164 000 Kč | 1 560 190 Kč | 49,3% | |
| 501 | Platy | 849 000 Kč | 849 000 Kč | 410 552 Kč | 48,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 606 000 Kč | 1 606 000 Kč | 807 972 Kč | 50,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 709 000 Kč | 709 000 Kč | 341 666 Kč | 48,2% |