| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 907 700 Kč | 756 941 Kč | 83,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 110 268 Kč | 110,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 101 836 Kč | 101,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 8 342 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 589 700 Kč | 697 400 Kč | 534 678 Kč | 76,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 900 Kč | 1 900 Kč | 1 817 Kč | 95,6% |