| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 571 200 Kč | 39 190 930 Kč | 36 892 103 Kč | 94,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 820 000 Kč | 942 700 Kč | 772 719 Kč | 82,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 445 000 Kč | 18 661 100 Kč | 18 239 131 Kč | 97,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 049 200 Kč | 14 150 060 Kč | 13 257 873 Kč | 93,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 912 Kč | 3,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 303 732 Kč | 86,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 882 000 Kč | 5 062 070 Kč | 4 317 736 Kč | 85,3% |