| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 217 300 Kč | 1 255 300 Kč | 1 049 198 Kč | 83,6% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 214 000 Kč | 1 208 000 Kč | 1 016 568 Kč | 84,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 300 Kč | 40 000 Kč | 25 370 Kč | 63,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 Kč | 7 300 Kč | 7 260 Kč | 99,5% |