| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 040 500 Kč | 6 653 300 Kč | 4 517 702 Kč | 67,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 294 000 Kč | 1 676 700 Kč | 1 670 410 Kč | 99,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 716 200 Kč | 3 537 600 Kč | 1 528 604 Kč | 43,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 400 Kč | 400 Kč | 315 Kč | 78,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 976 900 Kč | 1 413 700 Kč | 1 308 724 Kč | 92,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 000 Kč | 14 800 Kč | 9 550 Kč | 64,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 100 Kč | 100 Kč | 1,0% |