| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 796 400 Kč | 6 893 000 Kč | 5 113 380 Kč | 74,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 533 500 Kč | 1 578 900 Kč | 1 382 117 Kč | 87,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 954 500 Kč | 2 994 200 Kč | 1 650 768 Kč | 55,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 400 Kč | 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 250 500 Kč | 2 262 500 Kč | 2 070 642 Kč | 91,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 47 000 Kč | 43 000 Kč | 6 995 Kč | 16,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 500 Kč | 14 000 Kč | 2 858 Kč | 20,4% |