| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 856 400 Kč | 9 066 000 Kč | 5 140 484 Kč | 56,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 19 800 Kč | 88,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 657 700 Kč | 1 716 700 Kč | 952 317 Kč | 55,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 926 300 Kč | 4 146 800 Kč | 1 396 096 Kč | 33,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 13 000 Kč | 9 991 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 123 400 Kč | 123 400 Kč | 40 295 Kč | 32,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 126 500 Kč | 3 043 600 Kč | 2 721 984 Kč | 89,4% |