| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 800 Kč | 876 800 Kč | 227 097 Kč | 25,9% | |
| 501 | Platy | 275 500 Kč | 275 500 Kč | 71 376 Kč | 25,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 465 100 Kč | 465 100 Kč | 123 604 Kč | 26,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 136 200 Kč | 136 200 Kč | 32 117 Kč | 23,6% |